管理制度 构建信息部门的“基本法”

运维保障类制度

IT设备管理制度：包括服务器、终端设备、网络设备的采购审批、验收标准、台账管理、维修流程、报废处置等全生命周期规则，避免资产流失或闲置。

网络安全管理制度：覆盖防火墙配置、病毒防护、漏洞扫描、访问控制、WiFi管理等，定期开展安全审计，防范勒索病毒、非法入侵等风险。

应急管理制度：针对系统宕机、数据丢失、网络中断等突发事件，明确预警机制、响应流程、责任分工及恢复时限，确保医疗服务“断网不断诊”。

SOP 让每一步操作都“有迹可循”

用户权限申请与变更SOP：明确临床科室提交权限申请的表单要求、信息部门审核流程（如是否符合“最小权限原则”）、权限配置操作步骤及记录留存要求。

设备维修与更换SOP：从科室报修登记、工程师现场诊断，到维修方案审批、备件领用，再到维修后的验收与测试，形成闭环流程。

应急处置SOP

记录表单 留存工作痕迹，支撑追溯与改进

表单是制度与SOP的“执行凭证”，既能规范操作过程，也为后续复盘、审计提供依据。

日常管理类表单

设备台账表：记录设备型号、采购日期、供应商、使用科室、维修记录、报废时间等，实现全生命周期追溯。

权限变更审批表：包含申请人、科室、变更权限类型、审批人、操作人、执行时间等信息，确保权限调整合规可查。

系统巡检记录表：按日/周/月填写巡检项、结果、异常情况及处理措施，签字确认后存档。

应急与事件类表单

突发事件处置记录表：详细记录故障发生时间、现象、处置过程、参与人员、恢复时间及原因分析，作为后续改进的依据。

数据安全事件报告表：若发生数据泄露、违规访问等事件，需记录事件详情、影响范围、处置措施及整改方案，按要求上报监管部门。

项目与培训类表单

新系统上线测试报告表：记录测试用例、测试结果、BUG清单及修复情况，由测试人员与临床科室代表共同签字确认。

培训签到与考核表：统计参与培训的人员、考核成绩，确保相关岗位人员掌握系统操作或应急技能。

对于医院的信息部门而言，制度是“纲”，SOP是“目”，表单是“证”——三者相互支撑，共同构成规范化、精细化管理的闭环。这套体系不仅能提升信息部门的响应效率与风险防控能力，更能为医院的数字化转型筑牢根基，最终惠及每一位患者的就医体验。

信息来源：华山信息